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关于2016年度泰州市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改结果公告
发布日期:2017-12-29信息来源:审计局浏览次数:字号:[ ]

2017年第15期

(总第106期)

2016年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,市政府已于2017年12月25日向市五届人大常委会第六次会议报告。现将整改情况公告如下:

一、 关于整改工作的部署推进情况。

2017年6月28日,市五届人大常委会第三次会议审议了《关于2016年度市本级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,要求有关方面切实加强整改,注重完善制度,规范财经管理。市政府高度重视整改工作,主要领导即时召开会议作出部署,要求各部门和单位认真落实《市政府关于进一步加强审计整改工作的通知》,明确被审计单位主要负责人是整改工作第一责任人,对整改不到位的,对有关责任人进行问责。同时要求加强总结反思,强化源头治理,建立长效机制。市政府办公室专门向31个部门和单位下发《关于报送审计问题整改落实情况的通知》,规定整改期限,明确整改要求,细化整改措施。

市审计局认真贯彻市人大常委会审议意见,将审计整改作为常年的重点工作来抓。按照市政府《审计整改结案工作办法》要求,着力抓好审计组核查整改情况、处室申请是否结案、局审计业务会集体研究认定结案销号等环节的工作,做到整改一项,结案一项,整改不到位不结案。认真落实审计回访制度,持续开展跟踪督导。2017年,市审计局召开11次业务审定会,对审计发现问题的整改情况逐条过堂;先后4次组织审计组对31个部门和单位查出的问题整改情况进行审计回访,切实提升审计整改效果。

各有关部门和单位按照市人大和市政府的要求部署,对审计查出的问题进行了认真整改。市财政、地税等部门及时制定审计整改方案,强化财政预算管理和税源监管机制,补缴国库财政资金、清理财政往来专户资金、下达预算项目资金、补征各项税费;市发改委、市国土局、市民政局、市建工局、市科技局等部门及时召开专题会议,协调相关部门,深入实地调研,完善8项管理制度,保证政策跟踪和重大专项审计整改取得实效。市质监局等8个部门采取有力措施,加强财政财务管理,对预算收入、存量资金、往来款项进行清理清查,上缴各类财政资金。

二、关于整改落实的具体情况

(一)财政税收管理审计查出问题的整改情况

1.财政预算管理方面。市财政局重视审计报告反映的问题,及时召开相关会议,采取有效措施,进行认真整改。一是及时梳理2017年市级重点项目预算执行情况,对经市长办公会议批准调整使用的重点项目,适时向市人大常委会报告调整预算;并明确在编制2018年度预算时,对新增重点项目进行合理测算,加强项目论证,结合支出绩效评价结果安排项目预算,提高预算编制准确性。二是明确在编制2018年度预算时,清理现有重点项目,加大专项整合力度,归并同类或相近项目,合理设置专项资金,提高预算编制规范性。三是从2018年起,对教育费附加预算项目,市财政局将督促市教育局在市人代会批准通过市级年度预算后2个月内分解落实至具体项目。

2.财政收支方面。一是及时将未入库的资金45095.41万元全部缴入国库;二是将代征的上年度未入库的社保费1062.44万元全部缴入社保专户,并加强时间节点的督查,保证及时缴入国库;三是积极清理预提资金,按照有关财政资金结余结转的规定,统筹盘活用于我市经济发展重点项目建设;四是加强对城市基础设施配套费和建筑业社保统筹资金使用情况的监督检查,并督促相关单位严格按照规定使用范围专款专用;五是督促江苏农牧学院加强项目和资金管理,加快项目建设进度,严格执行报账制,确保资金专款专用。

3.财政存量资金方面。市国土局采取三项措施分类进行清理:一是对缴纳单位已注销工商登记的、无需支出的2039万元,于2017年7月20日转作收入缴库处理;二是对挂账时间超过3年的预缴款5802万元,通知相关单位对账,确认后进行退还;三是将预存征地补偿和预缴规费等5454万元,列出清理计划,加快清理进度。市住建局针对墙改基金属于押金性质的特点,对墙改基金财政往来专户认真进行排查清理,对262个项目确认不予返还的墙改基金结余4599万元,已于2017年7月24日转作收入缴库,对253个因工程建设周期长、未竣工项目待返退的墙改基金10175.29万元,已列出清理计划,待工程竣工后,及时进行清理。

4.财政管理方面。一是市人社局2017年已停止收取退休服务代办费,并将2016年9月后多收的11.88万元全额清理退还到位。泰州市电子政务证书认证中心2017年已停止收取电子政务数字证书费用,对2016年向行政事业单位收取的0.92万元,因未涉及企业和个人,已及时缴入国库。二是市财政局立即与“小微创业贷”的合作银行工商银行泰州分行对接沟通,对政策执行过程中遇到的问题向省财政厅报告,加强对“小微创业贷”的跟踪管理。三是市财政局、市创业风险投资有限公司、高港区企业工作组密切关注江苏华夏重工有限公司企业运行动态,采取联动法律事务等措施,尽可能将财政资金损失降到最低。

5.地方税收征管方面。泰州地税局高度重视,立即组织相关处室、分局对审计发现的问题,逐一研究整改措施,排查薄弱环节、落实执法责任,提升税收征管质效。一是向泰州市海诞城市投资发展有限公司、泰州市苏陈镇夏祺社区居民委员会、江苏秋雪湖生态旅游有限公司补征了耕地占用税及滞纳金263.63万元。二是向江苏省泰州中学、泰州职业技术学院、泰州市工商行政管理局补征了房产税等税费及滞纳金63.13万元。三是对市区现有的房地产开发项目状态进行了梳理,建立管理台账,按季度动态更新房地产项目进展情况,对33个房地产项目开展清算审核工作,查补税款1306万元。四是主动与市人社局沟通,定期对欠费数据进行比对,核实后减少差异,向海陵区人民法院申请强制执行5户,追回社保欠费1558万元。

(二)部门预算执行审计查出问题的整改情况

市委党校、市水利局、市工商局、市质监局、市行政审批局、市供销社、市建工局、市园林局等8个部门及其所属单位对审计报告所揭示的问题高度重视,专门召开会议,研究整改措施,完善财经管理。

1.预算执行方面。市质监局针对管理体制调整后的实际情况,已将1607.71万元技术服务费全部纳入预算管理。市水利局积极与市财政局沟通,商讨解决在编在岗及退休人员经费保障办法,防止人员经费挤占项目经费或公用经费现象再次发生。市工商局已将商标创建奖24万元转作收入,将支出结余62万元上缴市财政,待市财政审批后继续用于事业单位人员支出,同时加强对非税收入管理,确保预算编制完整。

2.收费项目方面。市建工局及市建筑业协会已停止收取评审费等各类涉企费用,并在2018年将此项经费列入市建工局年度预算,通过购买服务方式列支。市行政审批局已督促市公共资源交易中心按照规定合理设立收费项目、制定收费标准,及时停收排污产权交易服务费,规范行政事业性收费行为。

3.财务管理方面。市公共资源交易中心采取上网公告保证金退还程序、打电话催办等办法退还220万元,其余未退还的保证金全部上缴市财政,以后对尚未退还保证金的单位凭汇款凭据实时办理退还手续。市引江河河道工程管理处主动到市财政部门补办门面房购置审批手续。市工商局已要求公务消费活动严格按规定使用公务卡结算,或通过国库直接支付,规范使用现金结算事项;经市财政局批准,将罚没物资交由泰州市海陵区天映再生资源回收有限公司销毁,按规定办理销毁手续和监销工作。市供销社已与市财政部门沟通协调,正在按照新网工程及供销合作发展资金管理的有关要求,尽快起草专项资金管理办法。市质监局等6个单位认真履行政府采购手续,严格按照规定进行政府采购。

(三)政策跟踪审计查出问题的整改情况

市政府高度重视2016年政策跟踪审计发现问题整改工作,市长史立军、常务副市长杨杰等领导多次作出批示,督办落实整改工作。市政府办公室先后3次下发督查整改专报,明确责任单位、整改措施和整改时限,通报整改进度。

1.收费目录清单管理制度执行方面。各市(区)严格执行收费目录清单管理制度,积极对各收费公示栏信息进行更新,及时对行政审批前置中介服务目录等目录清单进行更新和公示,累计建立收费目录10个,更新政府基金目录等14个,在市(区)物价部门网站收费专栏公示目录6个。

2.行政审批事项承接实施方面。市国土局主动与省级审批事项有关部门对接,梳理9个审批事项的受理材料清单、流程图向社会公示;市农委和市文广新局对所涉及的12个审批事项在政务服务外网、行政机关内网公开,扩大对行政审批事项的知晓度;市发改委会同市行政审批局在前期调研和业务培训的基础上,推进网络互联互通,截至2017年12月,已接件5325件,受理5177件,办结5162件。

3.企业减负政策落实方面。市维稳办召开全市维稳办主任会议,强调稳评费用不得向企业收取,并退还企业承担的稳评费2.8万元;靖江市、泰兴市、兴化市采取电视台发布公告、邮政逐户发函、电话通知以及利用春节前开票高峰期当面告知等形式,通知相关纳税人办理多征防洪保安资金的清退手续,截至目前,已清退96万元;还有51.71万元由于纳税人已注销或非正常户、临时来泰从事建筑劳务、零散登记未提供银行账号等原因导致无法退还,这部分资金已全部缴入国库。

(四)重点专项审计查出问题整改情况

1.市区彩票公益金管理使用专项审计查出问题的整改情况

市长史立军、常务副市长杨杰对审计调查报告所反映的问题专门作出批示,市体育局、市民政局积极落实,成立问题整改领导小组,从明确责任、规范制度等方面进行深入细致整改。

(1)彩票公益金监管制度方面。市体育局、市民政局会同市财政局,制定出台《泰州市市(区)彩票公益金使用管理办法》(泰财规〔2017〕2号),对2015年和2016年的公益金使用情况进行公告,严格按照福彩发行宗旨和财政批准的项目资金使用计划执行,规范体育公益金分配和使用管理,健全监督机制,提高资金使用效益。

(2)彩票公益金管理使用方面。市民政局出台《关于成立“两救”工程领导小组及印发基建工作规章制度的通知》(泰民发〔2017〕15号),对闲置的房屋按照市级办公用房清理领导小组意见统一配置,将闲置办公资产调配给市福利中心和老年活动中心使用。市体育局针对公益金闲置及资金使用效益不高的问题,加强政策法规学习,建立健全体育彩票公益金资助项目绩效评价和追踪问效制度。

(3)彩票公益金投放项目管理方面。市民政局对2016年以来所有民政专项进行回头看,查找存在问题,进行自查自纠和绩效评价;引入保险经纪公司,对项目重新设定,调整理赔标准和范围,并由经纪公司对项目实施监管、定期评估。市体育局对体育设施进行统一核查,对选址不当和安装不规范的重新选址安装,对重复投放的进行迁建,对已过期的部分健身器材进行更换。

2.全市大气污染防治审计查出问题的整改情况

市发改委、市住建局、市环保局、市城管局等单位对审计调查报告所反映的问题,及时召开专题会议,协调相关部门,研究落实整改措施。

(1)工作目标任务方面。市政府出台《2017年泰州市“蓝天行动”工作计划》,将近两年内未完成整治或整改不到位的538家锅炉企业名单全部列入整治计划表,督促各地倒排序时进度,确保完成淘汰任务。市发改委出台《泰州市削减煤炭消费总量专项行动实施方案》,会同经信、环保等部门,将削煤各项目标任务落实到具体单位。市住建局积极推进周山河生态环境工程和凤凰河景观提升工程建设,启动东风路、永定路和凤凰河、南官河等绿化带种植工作,推动城西公园、植物园、智堡公园建设,力争到2018年市区新增绿地面积1200万平方米。

(2)大气污染防治监管机制方面。市政府出台《关于加强城市扬尘管理工作的通知》(泰大气〔2017〕1号),要求各监管主体住建(建工)、交通、水利等部门发挥行业监管作用,全面落实扬尘污染防治工作督办主体责任。市商务局加强与环保部门协调沟通,认真做好对餐饮业污染防控牵头督导检查工作,并向市编办申请,拟组建执法队伍。

(3)扬尘、降尘监管方面。市交通局积极推进对老旧散货码头的粉尘防治工作,督查沿江港口大型煤炭、矿石堆场建设防风抑尘设施,在初步设计审批阶段严格执行环境影响评价规定,确保新建散货码头100%建设防风抑尘设施或实现封闭储存;待省环保厅和省港口局制定出台港口扬尘治理评价标准后,将按照相关标准和要求,监督落实好辖区内港口粉尘污染防治工作。市建工局建立定期通报制度,加强联合执法巡查,建立公众投诉和举报制度。市城管局环卫处于2016年底购进9台8吨洗扫车和8台12吨高压冲洗车,投入城市道路洗扫和洒水作业;2017年投入18台洗扫车,机扫率和作业频次均已达到要求。

3.市区“三张券”政策实施专项审计查出问题的整改情况

市人社局、市科技局、市人才办根据审计调查报告所反映的问题逐条梳理核对,落实整改措施。

(1)购房券直接抵扣房款政策方面。市人才办采取三项措施:一是协调宣传、住建等部门,用微信等新媒体即时宣传,让所有房地产开发企业熟悉相关政策;二是采取座谈交流、个别访谈等方式,多渠道了解房产企业需求;三是定期召开例会,协调解决问题,建立季度报告、半年督查机制。

(2)创新券网上申报平台方面。市科技局已委托相关高校设计建立泰州市科技创新网上申报和泰州市科技创新券运行管理两个系统,项目经费已列入2017年预算并实施。

(3)创业企业生产设备投入、企业运营效果方面。市人才办采取三项措施:一是对申报人才不具备与创业领域产品相关自主知识产权或关键技术、在产品开发和企业经营管理方面缺乏丰富实践经验的以及实际支出低于100万元的人才创业项目,实行“一票否决制”;二是调整创业项目实际支出认定范围,将用于人才引进和人力资源开发的支出视同生产设备、工作场所支出,将政策覆盖面扩大至软件开发等人才智力密集型企业;三是建立绩效评价机制,突出经济效益与社会效益相结合,分类指导,强化事后监管,促进创业项目健康发展。

(五)政府投资项目审计查出问题的整改情况

关于政府重大投资项目审计、招投标审计调查等发现的招投标管理制度执行不严格、施工单位虚报冒估工程款、工程变更随意等问题,相关部门和单位已根据审计要求进行了整改。市委、市政府对招投标审计调查中发现的问题高度重视,主要负责人分别作出了重要批示,开展了全市政府投资项目招投标专项整治活动,并列入2017年政府督办事项。海陵区、高港区、医药高新区出台了6个规定或者政策措施,进一步规范招投标行为。截至2017年11月,核减工程造价63930.86万元、挽回经济损失1505万元。对审计移送的问题线索,纪检监察、检察等机关依法依规进行了查处,已有6人因受贿、贪污犯罪被判刑,并处罚金170万元。

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