姜堰区审计局在溱湖文旅集团审计中，发现该集团在贸易风险管控、财务管理、招标采购等方面存在问题，并针对性提出整改建议，助力企业补齐管理短板。溱湖文旅集团高度重视审计发现问题，细化整改措施、压实整改责任，逐项推进整改落实，持续规范企业经营管理。

一是健全风控体系，筑牢安全防线。针对贸易风险管控不到位问题，集团完善贸易业务管控机制，已制定贸易业务风险管理制度及贸易业务全生命周期管理流程图。同时建立专项台账，明确专人负责，定期向业务部门发函跟踪回款情况，有效防范经营风险。

二是加强财务管控，严守财经纪律。针对支出不合理问题，已收回资金28.29万元，同时强化财务审核管控，严格规范款项支出流程。针对资金管理不规范问题，完善银行账户开设审批流程，落实资金全过程监管，切实规范财务管理秩序。

三是完善采购制度，夯实经营基础。针对招投标管理不规范问题，集团修订《溱湖文旅集团招标采购制度》，统一规范各类采购配套表单，强化工作人员合规意识，推动采购工作规范化运行。